На заседании Контрольного Совета Управления, состоявшемся 19 декабря 2018 года, рассмотрены материалы контрольно-аудиторских мероприятий и организационные вопросы деятельности Контрольного Совета.

1. О результатах проверки отдела № 24.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 24 за январь 2017 года – сентябрь 2018 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

соблюдение порядка учета невыясненных поступлений,

своевременность доведения клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов,

своевременность исполнения платежных (расчетных) документов, представленных клиентами в Управления,

соответствие платежных (расчетных) документов клиентов установленным требованиям,

осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084,

соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджетов,

соблюдение требований технологических регламентов,

соблюдение порядка проведения и учета кассовых операций с источниками финансирования дефицита местных бюджетов,

учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов,

правомерность возврата клиентам документов без исполнения,

соблюдение правил приостановления операций на лицевых счетах клиентов.

2. О результатах проверки отдела № 18.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 18 за январь 2017 года – октябрь 2018 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

соблюдение порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджетов,

соответствие должностных регламентов государственных служащих положению об отделе,

соблюдение порядка учета невыясненных поступлений,

соблюдение порядка проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществления операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении,

учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений.

3. О результатах проверки организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере деятельности силовых ведомств и судебной системы проводились в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

оформление материалов контрольных мероприятий в соответствии с установленным порядком,

соблюдение требований к содержанию протоколов об административных правонарушениях.

4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления.

Решения и поручения Контрольного Совета Управления выполнены в установленном порядке и в установленные сроки.

5. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2019 года.

Одобрить проект Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2019 года с учетом обсуждения и предложений членов Контрольного Совета Управления.

6. О результатах работы Контрольного Совета Управления в 2018 году.