На заседании Контрольного Совета Управления, состоявшемся 24 апреля 2019 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторских мероприятий, заслушана информация о результатах внутреннего контроля, проведенного в структурных подразделениях Управления.

1. О результатах проверки отдела № 22.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 22 за январь 2018 года – февраль 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

организация работы по получению денежных чековых книжек в подразделении Банка России и кредитных организациях, банковских карт в кредитных организациях, их учету и выдаче клиентам,

соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета,

соблюдение порядка учета невыясненных поступлений,

соответствие платежных (расчетных) документов клиентов установленным требованиям,

своевременность доведения клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов,

своевременность исполнения платежных (расчетных) документов, представленных клиентами в Управление,

правомерность возврата клиентам документов без исполнения,

проведение операций по расходам бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084,

соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местных бюджетов,

соответствие должностных обязанностей, включенных в должностные регламенты сотрудников Отдела, функциям, предусмотренным положением об Отделе.

2. О результатах проверки организации и осуществления функционирования контрактной системы.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела функционирования контрактной системы за январь 2018 года – февраль 2019 года осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, установлены несоответствия должностных обязанностей сотрудников отдела, содержащихся в их должностных регламентах и инструкциях, функциям, предусмотренным Положением об отделе.

3. О результатах внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления, проведенных по итогам рассмотрения перечня основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности ТОФК по исполнению возложенных государственных функций и полномочий.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных в структурных подразделениях Управления, выявлено 9 видов нарушений по 7 направлениям деятельности Управления, карты внутреннего контроля отделов актуализированы.